Kadernota 2019 - Ambities en wensen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
0.4 | S | Welkom nieuwe inwoners | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | C1 | A.B.L. de Jonge | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | 0,35 fte Ondersteuning citymarketing SEA-groep Wervingskracht | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | C1 | A.B.L. de Jonge | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | 1 fte formatieuitbreiding Inkoopadviseur | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | 0,2 fte formatieuitbreiding Inkoop- en contractbeheerder | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | Licentiekosten zaaksysteem | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | Beheer Enterprise Service Bus (= ESB) | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | B2 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (technisch- en werkplekbeheer) | 0 | 0 | 0 | 0 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | I | Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (transitiekosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | 0,3 fte Pas van Dronten | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.4 | S | Licentiekosten Pas van Dronten | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.7 | S | Uitkomst Maartcirculaire 2018 | 889.000 | 1.962.000 | 2.827.000 | 3.899.000 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.7 | S | Stelpost IBP | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
0.8 | S | Stelpost afoming Begroting | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | C1 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
Subtotaal Programma 0 | -119.700 | 453.300 | 1.318.300 | 1.890.300 | |||||
Programma 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
1.1 | S | Financiële effecten ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 VRF | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | C2 | A.B.L. de Jonge | VHV |
1.2 | S | 1 fte Integrale veiligheid | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | A.B.L. de Jonge | VHV |
1.2 | S | Dekking vanuit huidige formatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | C1 | A.B.L. de Jonge | VHV |
Subtotaal Programma 1 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | |||||
Programma 2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
2.1 | I | Onderzoeksbudget brug De Noord-De Oeverloper | -30.000 | 0 | 0 | 0 | A2 | P. van Bergen | Gebiedsontwikkeling |
2.1 | I | Onderzoeksbudget Reconstructie De Oost | -44.000 | 0 | 0 | 0 | A2 | P. van Bergen | Gebiedsontwikkeling |
2.1 | S | Calamiteitenroute evenementen Spijkweg | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | A2 | P. van Bergen | Gebiedsontwikkeling |
Subtotaal Programma 2 | -84.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||
Programma 3 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
3.1 | I | Vitale centra Biddinghuizen, Dronten-Zuid en Swifterbant | -75.000 | 0 | 0 | 0 | A2 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
3.1 | I | 1 fte Inhuur Acquisiteur | -100.000 | -100.000 | p.m. | p.m. | C1 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
3.1 | I | 0,5 fte formatieuitbreiding Accountmanager/subsidiecoördinator | -40.000 | -40.000 | p.m. | p.m. | C1 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
3.1 | S | 1 fte formatieuitbreiding Beleidsmedewerker economie | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
3.1 | S | Werkbudget voor vrijetijdseconomie | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | A2 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
3.1 | I | Werkbudget voor marketingdoeleinden Agrofood en Floriade | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | A2 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
3.1 | I | Tijdelijke inhuur voor aanjagen/stimuleren van projecten uit gebiedsagenda | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | C1 | A.B.L. de Jonge | Gebiedsontwikkeling |
Subtotaal Programma 3 | -420.000 | -345.000 | -155.000 | -105.000 | |||||
Programma 4 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
Subtotaal Programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Programma 5 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
Subtotaal Programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Programma 6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
6.72 | S | Tekorten Jeugd, in afwachting van evaluatie Sociaal Domein | -2.900.000 | -1.900.000 | -1.000.000 | -800.000 | B2 | P. van Bergen | Jeugd |
6.4 | S | Ondernemingsplan IMpact | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | B2 | P. van Bergen | Participatie |
6.4 | I | Veranderplan IMpact | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | B2 | P. van Bergen | Participatie |
Subtotaal Programma 6 | -3.060.000 | -2.060.000 | -1.160.000 | -960.000 | |||||
Programma 7 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
7.4 | S | Financiële effecten meerjarige ontwerpbegroting 2019-2022 OFGV | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | C2 | A.B.L. de Jonge | VHV |
Subtotaal Programma 7 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | |||||
Programma 8 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Categorie | Collegelid | Team | ||
8.2 | S | 1 fte formatieuitbreiding Juridisch ondersteuner Grondexploitatie | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | A. van Amerongen | Gebiedsontwikkeling |
8.2 | S | Dekking grondexploitatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | C1 | A. van Amerongen | Gebiedsontwikkeling |
8.3 | S | 0,67 fte formatieuitbreiding Beleidsondersteuner uitvoeringsagenda Wonen | -53.333 | -53.333 | -53.333 | -53.333 | C1 | P. van Bergen | Gebiedsontwikkeling |
Subtotaal Programma 8 | -53.333 | -53.333 | -53.333 | -53.333 | |||||
Totaal Kadernota 2019 - Ambities en wensen | - 3.839.033 | - 2.122.033 | - 167.033 | 654.967 | |||||
WENSEN | |||||||||
0.4 | S | 1 fte Regisseur Dienstverlening en Zaakgericht werken | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | P. van Bergen | Publiekszaken |
2.1 | S | 1 fte formatieuitbreiding Toezichthouder Civiel Techniek | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | A. van Amerongen | Gebiedsontwikkeling |
5.7 | S | 1 fte formatieuitbreiding Specialist groentechnisch beheerder | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | C1 | A. van Amerongen | Groen technisch beheer |
Tabel Kadernota 2019 - Structureel financieel perspectief 2019-2022 | ||||
Kadernota 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand na vaststellen Begroting 2018/ Slotrapportage 2017 | -381.811 | -937.652 | 612.111 | 638.111 |
Waarvan incidentele lasten | 1.170.000 | 1.647.000 | 26.000 | 0 |
Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017 | 788.189 | 709.348 | 638.111 | 638.111 |
Vastgestelde raadsbesluiten na Slotrapportage 2017: | ||||
- Amendementen Programmabegroting 2018 | 104.600 | 22.866 | 36.133 | 126.133 |
- Klimaatbeleidsplan | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
- Openbare verlichting | 475.554 | 429.818 | 456.845 | 456.845 |
- Sportbeleid 2018-2021 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
- MFG2 Biddinghuizen | -32.693 | -12.179 | -14.237 | -14.237 |
Waarvan incidentele lasten | 150.000 | 230.000 | 215.000 | 125.000 |
Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017 + besluitvorming (Dec 17-Mrt 18) | 1.233.650 | 1.127.853 | 1.079.852 | 1.079.852 |
Kadernota 2019 | ||||
A. Beleidsvoornemens | ||||
1. Collegeprogramma 2014-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Nieuw beleid, overig | -234.000 | -90.000 | -90.000 | -40.000 |
B. Wettelijke verplichtingen | ||||
1. Autonome ontwikkelingen, niet beïnvloedbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Autonome ontwikkelingen, deels beïnvloedbaar, wettelijke verplichtingen opgelegd door overheid | -3.084.000 | -2.084.000 | -1.184.000 | -984.000 |
C. Bedrijfsvoering | ||||
1. Gemeente Dronten | -419.033 | 153.967 | 1.208.967 | 1.780.967 |
2. Verbonden partijen (alleen financiële ontwikkelingen) | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
D. Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan incidentele lasten | 389.000 | 240.000 | 50.000 | 0 |
Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling Kadernota 2019 | -2.216.383 | -754.180 | 962.819 | 1.734.819 |
Onttrekking uit (nieuw te vormen) reserve Sociaal Domein (SD) | 2.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
Stand na vaststelling kadernota 2019, inclusief onttrekking reserve SD | 683.617 | 1.145.820 | 962.819 | 1.734.819 |